Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017-2019 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА                    КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2016                                                                               № 454                      пгт Фаленки

О прогнозе социально-экономического развития

муниципального образования Фаленский муниципальный район

на 2017-2019  годы

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Фаленский муниципальный район, утвержденным решением районной Думы от  23.03.2016  №   58/529 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от 24.08.2016 № 62/576, от 19.10.2016 №2/12) и постановлением  администрации района от 28.09.2015  № 517 «О порядке разработки и корректировки  прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на долгосрочный и среднесрочный период»   администрация Фаленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017-2019 годы. Прилагается.

      2. Финансовому управлению администрации района   принять прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017-2019 годы за основу для формирования проекта бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

      3. Отделу экономики администрации района организовать мониторинг достижения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017-2019 годы.

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Фаленского района                              В.В.Ульянов

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития  муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2017-2019 годы

          Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район разработан на основе анализа  развития экономики района за  2014 – 2015 годы, тенденций развития в 2016 году  с учётом  основных направлений развития района, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития района, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.

Раздел I. Административно-территориальное устройство.                

          Муниципальное образование Фалёнский муниципальный район находится на востоке Кировской области.  Территорию района общей площадью 2505,47 кв. км образуют 6 сельских и 1 городское поселение.

          В 2017 году при условии поддержки населения планируется объединение Верхосунского и Поломского  сельских поселений в одно Верхосунское поселение, Медвеженского и Петруненского  сельских поселений  в одно Медвеженское поселение.

Раздел II. Демографические показатели.

          Численность постоянного населения района на 01.01.2016 составила 9511 человек,  сократилась на 210 человек, в том числе за счёт естественной убыли на 78 человек, за счёт миграционной убыли на 132 человека.

          В течение 2015 года родилось 111 человек, что ниже  уровня 2014 года на 37 человек.  Число умерших  за 2015 год составило 189 человек,  с ростом к  2014 году на 5 человек. Число умерших превысило число родившихся в  1,7 раза.

          За 2015 год  количество выбывших за пределы района превысило количество прибывших  на 132 человека. Соотношение числа выбывших к числу прибывших составило 1,26, снизилось к уровню 2014 года на 0,3.

          Тенденция снижения численности населения сохраняется: на 01.01.2017 ожидается  9,19 тыс. человек, на 01.01.2018 –  8,94 тыс. человек,    на 01.01.2019 –  8,7 тыс. человек, на 01.01. 2020 – 8,47 тыс. человек.

Раздел III. Общеэкономические показатели.

          По состоянию на 01.01.2016 года на территории муниципального образования зарегистрировано 149 организаций, в том числе 44 организации муниципальной формы собственности.

           За 2015 год оборот организаций    по полному кругу составил 1963,5 млн.рублей,  возрос   на 115,7% к уровню 2014 года, что в основном обусловлено увеличением объемов производства и реализации  сельскохозяйственной продукции и молочной продукции ООО «Галактика Вятка»       В 2016 году ожидается рост оборота  на 104,5 %, в планируемом периоде  прогнозируется рост в пределах 106% ежегодно.

            За 2015 год поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджета возросло на 113,5% и составило 93,2 млн.рублей. в 2016 году ожидается рост налоговых поступлений на  107,2%, в прогнозируемом периоде – на 104-104,5% ежегодно.

           На снижение поступления налоговых и иных платежей в федеральный бюджет в 2015 году  оказало влияние  возмещение из бюджета сумм налога на добавленную стоимость  по ООО «Птицефабрика «Фаленская» и ООО «Галактика Вятка».

          Доходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2015 год составили 311,6 млн.рублей, со снижением к уровню 2014 года на 27,6 млн.рублей.

                   Снижение поступлений неналоговых доходов в 2015 году на 7,3 млн.рублей  объясняется тем, что в 2014 году в консолидированный бюджет района поступило 7,6 млн.рублей от возврата дебиторской задолженности прошлых лет  в связи с расторжением контрактов по приобретению квартир в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

          На 2017 год прогнозируется поступление доходов в консолидированный бюджет района в объеме 257,6 млн.рублей, на 2018-2019 годы - ежегодный  рост доходов в пределах 103-104%.

Раздел  IV.  Промышленность.

В 2015 году предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг  на сумму  более 535 млн.рублей (с ростом к 2014 году на 112,5%). В текущем году индекс промышленного производства по оценке составит 101%.  На последующие годы прогнозируется увеличение объемов промышленного производства в пределах 102-103% ежегодно.

Раздел С. Добыча полезных ископаемых

         Производством песчано-гравийной смеси на территории района занимается Унинское ДУ № 39. Объемы отгрузки ПГС сторонним потребителям незначительны,   носят разовый характер.

Раздел  Д. Обрабатывающие производства

 Из общего объема промышленного производства 94% приходится на обрабатывающие производства

В структуре обрабатывающих производств основной удельный вес занимает  производство пищевых продуктов, которое в 2015 году возросло  к уровню 2014 года на 119,3% в связи с увеличением объемов  производства молочной продукции   в ОАО «Галактика Вятка» и   объемов производства мяса птицы в ООО «Птицефабрика «Фаленская», обусловленного плановым забоем птицы, а также внеплановым забоем в связи с недостатком кормов.

        В 2016 году объем производства  пищевых продуктов  прогнозируется в сумме 502,4 млн.рублей,  с ростом 100,9%, в прогнозируемом периоде ежегодный рост -   103-104%.

          Лесозаготовители района в основном реализуют деловую древесину балансом.

          Снижение объемов производства продукции лесопереработки в 2015 году почти на 31% обусловлено прекращением  производства фанеры клееной в ООО «Плайвуд».  Рост производства в прогнозируемом периоде составит 103-104% ежегодно.

           Увеличение в 2015 году объема произведенной  полиграфической продукции при одновременном снижении цен  обусловлено изменением ассортимента выпускаемой бланочной продукции, так как  было востребовано  большее количество продукции, но в более низком ценовом диапазоне.  В 2016 году и прогнозируемом периоде 2017-2019 годов индекс производства не превысит 102%.

Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 2015 году произведено и распределено воды и теплоэнергии  в объеме 32,2 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах  к 2014 году на 1,1%.

В 2016 году объем производства ожидается в сумме 33,1 млн. рублей, индекс производства составит 97,7%. Прогнозируется дальнейшее ежегодное снижение индекса производства  и распределения    воды,  обусловленное установкой  приборов учета воды, а также сокращением численности населения и сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах района.

Раздел V. Сельское хозяйство.

  На 01.01.2015 года в сфере  сельскохозяйственного производства осуществляют деятельность 13 сельскохозяйственных организаций и 3 К(Ф)Х.

  Сохраняется тенденция снижения личных подсобных хозяйств из-за сокращения численности  населения.

  Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году составила  1 116,1 млн.рублей, с ростом к 2014 году на 107,3 %. Доля сельхозпредприятий  в стоимости произведенной продукции -  77,9 %, ЛПХ -   19,6 %, К(Ф)Х - 2,5 %. В 2016 году    стоимость    произведенной   продукции   сельского   хозяйства в хозяйствах всех категорий  оценивается  со снижением в сопоставимых ценах  на 5,2%. В 2017-2019 годах   индекс физического объема в хозяйствах всех категорий прогнозируется  в размере 100,1-100,4 %, в сельхозпредприятиях  - 100,4-101 %, в личных подсобных хозяйствах населения - 95 – 98 %, в К(Ф)Х - 104,7-105,8 %.

  В 2015 году на 104,3% увеличились посевные площади и составили  26,6 тыс.га,  в т.ч. в сельхозпредприятиях  - 25,2 тыс.га ( с ростом  на 104,5%), в К(Ф)Х - 1,142 тыс.га (с ростом на 106%),  в ЛПХ - 0,297 тыс.га ( со снижением на 4,2%). В сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, занятых производством сельхозпродукции, ожидается сохранение посевных площадей, в ЛПХ посевные площади сокращаются.

  Производство продукции растениеводства по сравнению с 2014 годом снизилось.  Произведено зерна 15567,5 тонн (со снижением на 13,2 %), картофеля 4757,1 тонна     (со снижением на 0,7 %), овощей 807,5 тонны ( со снижением на  5,3%). Урожайность зерновых в сельхозпредприятиях составила 11,8 ц/га  при средней урожайности за последние 5 лет 12,7 ц/га.

  По сравнению с 2014 годом возросло производство продукции животноводства.  Произведено скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 1754 тонны (с ростом на 109,2 %), молока -  16396 тонн (с ростом на 105,8 %), яиц 56322 тыс.штук (с ростом на 136,1 %). В сельхозпредприятиях выращено скота и птицы в живом весе 1230 тонн, что составило 123,7% к уровню 2014 года. (ООО «Птицефабрика Фаленская» -  выше уровня 2014 года в 4 раза). Надой молока на среднегодовую корову в сельхозпредприятиях района5236 кг.

В прогнозируемом периоде поголовье КРС и коров в целом по всем категориям хозяйств сохранится, в том числе в сельхозпредприятиях - без значительных изменений, снижение поголовья в ЛПХ компенсируется увеличением поголовья в К(Ф)Х. Увеличение производства продукции в хозяйствах этих категорий ожидается за счет роста продуктивности, урожайности.

Раздел VI Малое предпринимательство

          В  административной части статрегистра на территории Фаленского района зарегистрировано 69 малых предприятий (с учетом микропредприятий), из которых   26 % заняты   в сельском хозяйстве,   более 30% - в  сфере торговли,   13 %  - в деревообработке,  6 % - в сфере транспортных услуг, 22%-  в прочих отраслях (лесозаготовки, оказание коммунальных услуг, сдача  в аренду недвижимого имущества).

          Среднегодовая численность индивидуальных предпринимателей за 2015 год составила 169 человек, из которых более 47% осуществляют деятельность в сфере торговли, около 12 % оказывают транспортные услуги, более 8 % заняты в сельскохозяйственном производстве.

          В сфере малого предпринимательства в 2015 году было занято 1073 человека, в 2016 году прогнозируется снижение численности занятых до 1040 человек, что обусловлено в основном  прекращением деятельности ООО «ЖКХ Фаленского района».         

          К 2020 году прогнозируется сохранение численности занятых в малом бизнесе.

          Низкая численность работников потребительских кооперативов объясняется тем, что из 4 зарегистрированных на территории района кооперативов  осуществляет фактическую деятельность только один.

          Оборот субъектов малого предпринимательства за 2015 год составил 1033 млн.рублей, с ростом к уровню 2014 года на 112,6%. Ожидается рост оборота в 2016 году на 103,2%, в прогнозируемом периоде – на 105-106%.

          На  увеличение оборота  продукции сельского хозяйства в 2015 году оказал влияние рост объема валовой продукции, произведенной сельхозпредприятиями района на 112,9%.  Рост оборота в 2015 году обусловлен в основном увеличением в 1,4 раза  производства яйца ООО «Птицефабрика «Фаленская» (завершена реализация инвестиционного проекта по модернизации производства, проведена реконструкция 5 птицеводческих корпусов).

          Снижение оборота по обработке древесины  в 2015 году объясняется остановкой производства клееной фанеры в ООО «Плайвуд».

          Рост оборота пищевой продукции в 2015 году обусловлен увеличением производства мяса птицы в связи с плановым  и внеплановым забоем птицы в ООО «Птицефабрика  «Фаленская».

           На снижение в 2015 товарооборота оказал влияние приход на территорию района федеральных торговых сетей, а также выход на банкротство ООО «Гармония». В 2016 году рост товарооборота спрогнозирован  за счет повышения розничных цен, в сопоставимых ценах прогнозируется снижение товарооборота малых предприятий  на 4,4%.

         Существенный рост оборота К(Ф)Х с 2015 года объясняется увеличением производства сельскохозяйственной продукции ИП (К(Ф)Х) Ефремов А.Ю. после завершения реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческой фермы на 98 голов КРС с убойной площадкой.

         Инвестиции за 2015 год по субъектам малого предпринимательства составили 48,6 млн. рублей, за 2016 год объем инвестиций оценивается в 32,6 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: в 2015 году сельхозпредприятиями района направлено 41,3 млн. рублей на приобретение техники, оборудования, воспроизводство основного стада, реконструкцию производственных объектов.  В 2016 году  ожидается освоение в объеме 23,9 млн. рублей.

За 2015 год поступили в консолидированный бюджет района налоговые платежи от субъектов малого предпринимательства в сумме 9,8 млн.рублей, с ростом к уровню 2014 года на 110,1%.Удельный вес налоговых платежей от  субъектов малого предпринимательства (ЕНВД, УСНО, патентная система налогообложения, НДФЛ с доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП, частных нотариусов)  в общем объеме налоговых поступлений по району составляет  23%.

В 2016 году ожидается снижение налоговых поступлений на 7,2% (на 0,7млн.рублей), в прогнозируемом периоде – ежегодный рост  на 104-105%.

          Снижение в 2016 году поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков УСНО, а также снижением налогооблагаемой базы.

           На снижение поступлений ЕНВД оказало влияние снижение налогооблагаемой базы  по налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям.

 Раздел VII.  Инвестиции.  

В 2015 году объем инвестиций в  основной капитал по полному кругу предприятий, за счет всех источников финансирования  в сопоставимых ценах по Фаленскому району составил  124,7 млн. рублей,  50,5% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.

Капитальные вложения по кругу крупных и средних предприятий в 2015 году составили 57 млн. рублей или 45,7 %  от общего объёма инвестиций.    

Субъектами малого бизнеса Фалёнского района освоено 48,6 млн. рублей, или 39 % соответственно.

В 2016 году на территории  района планируется освоить 187,1 млн.рублей капитальных вложений (рост в сопоставимых ценах к уровню 2015 года -  136,6%), из них крупными и средними предприятиями – 142,0 млн. рублей (рост в сопоставимых ценах 227 %).

Объем инвестиций на 2017 год прогнозируется в объеме 103,9 млн.рублей, 2018 год – 112,7 млн.рублей, 2019 год – 116,3 млн.рублей.

На территории Фаленского района в части полного круга хозяйствующих субъектов  разработаны, действуют и планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:

Реализация этих проектов предполагает кроме освоения собственных средств  использование привлеченных средств – 45,5 % от общего объема инвестиций, из них кредиты банка – 37,5 %,  заемные средства других предприятий -62,5 %.

IХ.  Финансы.

          Сальдированным  результатом финансово-хозяйственной деятельности 43 предприятий  Фалёнского района в 2015 году стало получение прибыли в объеме 59,1 млн. рублей.

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила  80,7  млн. рублей (уменьшение к уровню предыдущего года на 22,6 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 85,6 %, или 69,1 млн. рублей (в 2014 году – 78,2 млн.рублей).

 2014 год был более благоприятным для сельхозтоваропроизводителей района, так как в связи с благоприятными погодными условиями  возросли объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, увеличился объем выделенных субсидий на1 гапашни и на единицу произведенной продукции, что  отразилось на росте положительного финансового результата.

Убыток убыточных предприятий в 2015 году по полному кругу предприятий составил  21,6  млн. рублей, с ростом к уровню предыдущего года на 103,4%.

Убытки по отрасли «Сельское хозяйство получены  ООО «Птицефабрика «Фаленская» и   ООО «Агрофирма «Белая».

Убыток по отрасли «производство пищевых продуктов» в 2015 году объясняется тем, что на молочном завод ООО «Галактика Вятка» значительный объем  капитальных вложений был освоен на приобретение оборудования по  фасовке молока в 2-х литровые емкости, что отразилось на финансовом результате  хозяйственной деятельности. В 2016 году будет произведена установка и ввод в эксплуатацию второй линии по розливу молока, в результате чего, МЗ ООО "Галактика Вятка" планирует закрыть убытки 2015 года, наращивая производственные мощности и,  как следствие,  объемы выпускаемой продукции.

         В 2016 году по полному кругу предприятий Фалёнского района  ожидается получение  сальдированного финансового результата  в сумме  43,1 млн. рублей прибыли, что на 27 % ниже уровня 2015 года (59,1 млн. рублей), прибыль прибыльных  предприятий составит 85,3 млн.рублей, убыток – 35,5 млн.рублей.

  В прогнозируемом периоде 2017 – 2019 годов  ожидается ежегодный рост прибыли прибыльных предприятий  в пределах 105-107%, снижение убытка на 3%. 

Раздел Х. Строительство

          В 2015 году,  приняты в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 3,3 тыс.кв.м, 90 квартир в которых приобретены в рамках реализации программы по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Кроме того, введено в эксплуатацию 8 индивидуальных жилых домов общей площадью 0,8 тыс.кв.м.

          В 2016 году и прогнозируемом периоде 2017-2019 годов  ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов   составит 0,5–0,7 тыс.кв.м ежегодно. 

Раздел XII. Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в 2015 году составил 896, 4 млн. рублей, с ростом по сравнению с 2014 годом на 106,2% в фактических ценах, в сопоставимых ценах – снижение на 7,5%. Объём оборота розничной торговли за 2016 год оценивается в сумме 926,5 млн. рублей, с ростом в действующих ценах на 103,4%, со снижением в сопоставимых ценах на 5%. Прогнозируемый объём оборота на 2017 год определён в сумме  982,5 млн. рублей, с ростом  на 106% в действующих ценах, со  снижением в сопоставимых ценах на 2%. На 2018  год оборот прогнозируется в сумме 1029,7 млн.рублей (рост в действующих ценах на 104,8%, снижение в сопоставимых ценах на 1,5%), на 2019 год  – в сумме 1090,4 млн.рублей (рост в действующих ценах на 105,9%,  в сопоставимых ценах – на уровне 2018 года).

Объём платных услуг (во всех каналах реализации) в 2015 году составил 110,8 млн. рублей, с ростом в действующих ценах на 106,1%, в сопоставимых ценах – со снижением на 3,5%. Объём платных услуг в 2016 году ожидается с ростом в фактических ценах на 103,8% и составит  115 млн. рублей. В действующих ценах снижение объема платных услуг – в пределах 3%.  Прогнозный объём платных услуг на 2017 год определён с ростом в действующих ценах на 103,9% , что составляет  119,5 млн. рублей, прогнозные величины объёма платных услуг на 2018, 2019 годы составляют  124,7 млн. рублей (рост на 104,3%) и 128,8 млн. рублей (рост на 103,3%)  в действующих ценах соответственно.

Раздел XIII. Денежные доходы и расходы населения.

          Ожидается ежегодный рост денежных доходов населения: в 2015 году они составили 1443,5 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 105,4%. В 2016 году прогнозируется рост доходов на  103,6 %, в 2017 – 2019 годах – на 105-106%.

          Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2015 году снизились к уровню 2014 года на 7,8%, в 2016 году ожидается снижение   на 4,5%, в 2017 году прогнозируется снижение реальных денежных доходов на 2,2%.

          Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году составили 12509,2 рубля,  с ростом к 2014 году на  108%,  в 2016 году ожидаемые  доходы возрастут на  106,6%. В 2017 году  прогнозируется рост среднедушевых доходов до 14521,7 рублей.

Раздел XIV. Баланс труда

Раздел XV. Труд.

Численность работающих в 2015 году составила 3037 человек, сократилась на 176 человек (-5,5%) по сравнению с 2014 годом (3213 человек) . Сокращение численности обусловлено прекращением деятельности:  ООО «Плайвуд»      (-66 человек), ООО «Лес Сервис» (-15 человек), ООО «ПМК» (-10человек), реорганизацией Фалёнского союза потребительских обществ (-45 человек).   Численность работающих в 2016 году оценивается в 2915 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности  на 122 человека.

Численность занятых в экономике на 2017 год спрогнозирована в 3137 человек, примерно, на уровне 2016 года (3131 человек). В 2018 и 2019 годах прогнозная численность работающих колеблется около величины 2017 года: 3144 и 3146 человек соответственно.

Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 14582,7 рубля, рост к 2014 году (13476,5 рубля) на 108,2%; по окончании 2016 года ожидается около 15,2 тыс. рублей (рост на 104,5%). Прогноз на 2017 год определён около 16,0 тыс. рублей (рост на 104,5%), на 2018 год – около 16,7 тыс. рублей (рост на 105,2%), на  2019 год – около 17,7 тыс. рублей (рост на 105,6% к уровню предыдущего года).

Ежегодный рост фонда оплаты труда прогнозируется в пределах 105-107%.

приложение - скачать